Impayé n° 922 A traiter
Détail du rejet
RUM : 106248
Date de rejet : 04/02/26
Montant : 410.27 €
Motif : Provision insuffisante
Coordonnées client (Firebase, lecture seule)
MBAE ISSA (actif)
Téléphone 1 : 0639213702
Téléphone 2 : 0639646767
Email : —
Adresse : —
Solde restant dû : 12205.68 €
Mensualité : 410.27 €
Historique de paiement
Nombre total de rejets : 8
Nombre total d'encaissements : 19
Dernier paiement : 2026-08-27
Paiements sur les 6 derniers mois : 6
Dossiers / plans (Firebase, lecture seule)
| Statut | Montant total | Mensualité | Nb mensualités | Date début |
|---|---|---|---|---|
| actif | 18770.00 € | 410.27 € | 46 | 2025-08-18 |
Historique des encaissements (Firebase, lecture seule)
| Date | Type | Montant | Mode de paiement | Motif |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | encaissement | 410.27 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-07-28 | encaissement | 410.27 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-06-29 | encaissement | 410.27 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-05-30 | encaissement | 410.27 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-04-28 | encaissement | 410.27 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-03-30 | encaissement | 410.27 € | prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-03-02 | encaissement | 410.27 € | prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-01-30 | encaissement | 410.27 € | prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2025-12-30 | encaissement | 410.27 € | prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2025-12-01 | encaissement | 410.27 € | prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
Historique des actions
Aucune action enregistrée.