Impayé n° 899 A traiter
Détail du rejet
RUM : 105845
Date de rejet : 03/02/26
Montant : 382.42 €
Motif : Provision insuffisante
Coordonnées client (Firebase, lecture seule)
ABDULKADER ABDALLAH naoumi (actif)
Téléphone 1 : 0639071575
Téléphone 2 : 0639098833
Email : —
Adresse : —
Solde restant dû : 4588.92 €
Mensualité : 382.42 €
Historique de paiement
Nombre total de rejets : 4
Nombre total d'encaissements : 23
Dernier paiement : 2026-09-01
Paiements sur les 6 derniers mois : 5
Dossiers / plans (Firebase, lecture seule)
| Statut | Montant total | Mensualité | Nb mensualités | Date début |
|---|---|---|---|---|
| actif | 13767.00 € | 382.42 € | 36 | 2024-05-01 |
Historique des encaissements (Firebase, lecture seule)
| Date | Type | Montant | Mode de paiement | Motif |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | encaissement | 382.42 € | Prélèvement | ECHEANCIER GALERIE MAHORAISE |
| 2026-08-01 | encaissement | 382.42 € | Prélèvement | ECHEANCIER GALERIE MAHORAISE |
| 2026-06-29 | encaissement | 382.42 € | Prélèvement | ECHEANCIER GALERIE MAHORAISE |
| 2026-05-30 | encaissement | 382.42 € | Prélèvement | ECHEANCIER GALERIE MAHORAISE |
| 2026-05-02 | encaissement | 382.42 € | Prélèvement | ECHEANCIER GALERIE MAHORAISE |
| 2026-02-02 | encaissement | 382.42 € | prélèvement | ECHEANCIER GALERIE MAHORAISE |
| 2026-01-30 | encaissement | 382.42 € | prélèvement | REPRESENTATION GALERIE MAHORAISES |
| 2026-01-02 | encaissement | 382.42 € | prélèvement | ECHEANCIER GALERIE MAHORAISE |
| 2025-12-01 | encaissement | 382.42 € | prélèvement | ECHEANCIER GALERIE MAHORAISE |
| 2025-11-03 | encaissement | 382.42 € | prélèvement | ECHEANCIER GALERIE MAHORAISE |
Historique des actions
Aucune action enregistrée.