Impayé n° 760 A traiter
Détail du rejet
RUM : 104680
Date de rejet : 06/01/26
Montant : 248.52 €
Motif : Provision insuffisante
Coordonnées client (Firebase, lecture seule)
ASSANI ALI (passam) (actif)
Téléphone 1 : 0639107126
Téléphone 2 : 0639252877
Email : —
Adresse : —
Solde restant dû : 1289.80 €
Mensualité : 248.52 €
Historique de paiement
Nombre total de rejets : 8
Nombre total d'encaissements : 27
Dernier paiement : 2026-08-27
Paiements sur les 6 derniers mois : 5
Dossiers / plans (Firebase, lecture seule)
| Statut | Montant total | Mensualité | Nb mensualités | Date début |
|---|---|---|---|---|
| actif | 6710.00 € | 248.52 € | 27 | 2025-08-18 |
Historique des encaissements (Firebase, lecture seule)
| Date | Type | Montant | Mode de paiement | Motif |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | encaissement | 248.52 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-07-28 | encaissement | 248.52 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-06-29 | encaissement | 248.52 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-06-04 | rejet | 248.52 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-05-30 | encaissement | 248.52 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-05-06 | rejet | 248.52 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-04-28 | encaissement | 248.52 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-01-02 | encaissement | 248.52 € | prélèvement | REPRESENTATION GALERIE MAHORAISES |
| 2025-12-24 | encaissement | 248.52 € | prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2025-12-01 | encaissement | 248.52 € | prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
Historique des actions
Aucune action enregistrée.