Impayé n° 757 A traiter
Détail du rejet
RUM : 105709
Date de rejet : 06/01/26
Montant : 388.69 €
Motif : Provision insuffisante
Coordonnées client (Firebase, lecture seule)
BEN ABDOU anchia (solde)
Téléphone 1 : 0776734307
Téléphone 2 : 0659229135
Email : —
Adresse : —
Solde restant dû : 0.00 €
Mensualité : 388.69 €
Historique de paiement
Nombre total de rejets : 7
Nombre total d'encaissements : 36
Dernier paiement : 2026-02-26
Paiements sur les 6 derniers mois : 0
Dossiers / plans (Firebase, lecture seule)
| Statut | Montant total | Mensualité | Nb mensualités | Date début |
|---|---|---|---|---|
| actif | 11272.00 € | 388.69 € | 29 | 2023-02-01 |
Historique des encaissements (Firebase, lecture seule)
| Date | Type | Montant | Mode de paiement | Motif |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | encaissement | 388.69 € | Carte bancaire | — |
| 2026-02-09 | encaissement | 389.37 € | prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-01-20 | encaissement | 388.69 € | prélèvement | REPRESENTATION GALERIE MAHORAISES |
| 2026-01-09 | encaissement | 388.69 € | prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-01-02 | encaissement | 388.69 € | prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2025-12-01 | encaissement | 388.69 € | prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2025-11-03 | encaissement | 388.69 € | prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2024-02-29 | encaissement | 388.69 € | prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2024-01-31 | encaissement | 388.69 € | prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2023-12-22 | encaissement | 388.69 € | prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
Historique des actions
Aucune action enregistrée.