Impayé n° 732 A traiter
Détail du rejet
RUM : 106437
Date de rejet : 05/01/26
Montant : 224.64 €
Motif : Provision insuffisante
Coordonnées client (Firebase, lecture seule)
AHAMADI SALIMOU (actif)
Téléphone 1 : 0693824426
Téléphone 2 : 0639656959
Email : —
Adresse : —
Solde restant dû : 1797.20 €
Mensualité : 224.64 €
Historique de paiement
Nombre total de rejets : 5
Nombre total d'encaissements : 21
Dernier paiement : 2026-08-26
Paiements sur les 6 derniers mois : 6
Dossiers / plans (Firebase, lecture seule)
| Statut | Montant total | Mensualité | Nb mensualités | Date début |
|---|---|---|---|---|
| actif | 6290.00 € | 224.64 € | 29 | 2025-08-20 |
Historique des encaissements (Firebase, lecture seule)
| Date | Type | Montant | Mode de paiement | Motif |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | encaissement | 224.64 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-07-27 | encaissement | 224.64 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-07-04 | rejet | 224.64 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-06-29 | encaissement | 224.64 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-06-24 | encaissement | 224.64 € | Prélèvement | REPRESENTATION GALERIE MAHORAISES |
| 2026-06-05 | rejet | 224.64 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-05-30 | encaissement | 224.64 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-04-25 | encaissement | 224.64 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2025-09-01 | encaissement | 224.64 € | prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2025-07-30 | encaissement | 224.64 € | prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
Historique des actions
Aucune action enregistrée.