Impayé n° 2339 A traiter
Détail du rejet
RUM : 106747
Date de rejet : 02/09/26
Montant : 131.78 €
Motif : Provision insuffisante
Coordonnées client (Firebase, lecture seule)
AHAMADA NANSSY (actif)
Téléphone 1 : 0692705224
Téléphone 2 : —
Email : —
Adresse : —
Solde restant dû : 2767.54 €
Mensualité : 131.79 €
Dossiers / plans (Firebase, lecture seule)
| Statut | Montant total | Mensualité | Nb mensualités | Date début |
|---|---|---|---|---|
| actif | 3690.00 € | 131.79 € | 28 | 2025-08-18 |
Historique des encaissements (Firebase, lecture seule)
| Date | Type | Montant | Mode de paiement | Motif |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | rejet | 131.78 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-08-27 | encaissement | 131.78 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-07-28 | encaissement | 131.78 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-07-16 | rejet | 131.78 € | Prélèvement | REPRESENTATION GALERIE MAHORAISES |
| 2026-07-14 | encaissement | 131.78 € | Prélèvement | REPRESENTATION GALERIE MAHORAISES |
| 2026-07-04 | rejet | 131.78 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-06-29 | encaissement | 131.78 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-05-30 | encaissement | 131.78 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-04-28 | encaissement | 131.78 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-03-30 | encaissement | 131.78 € | prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
Historique des actions
Aucune action enregistrée.