Impayé n° 2338 A traiter
Détail du rejet
RUM : 105765
Date de rejet : 02/09/26
Montant : 392.63 €
Motif : Provision insuffisante
Coordonnées client (Firebase, lecture seule)
ABDALLAH TAMACHA (actif)
Téléphone 1 : 0639234091
Téléphone 2 : 0639408689
Email : —
Adresse : —
Solde restant dû : 785.36 €
Mensualité : 392.63 €
Dossiers / plans (Firebase, lecture seule)
| Statut | Montant total | Mensualité | Nb mensualités | Date début |
|---|---|---|---|---|
| actif | 11779.00 € | 392.63 € | 31 | 2025-08-19 |
Historique des encaissements (Firebase, lecture seule)
| Date | Type | Montant | Mode de paiement | Motif |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | rejet | 392.63 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE-B |
| 2026-08-27 | encaissement | 392.63 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE-B |
| 2026-07-28 | encaissement | 392.63 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE-B |
| 2026-07-03 | rejet | 392.63 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE-B |
| 2026-06-29 | encaissement | 392.63 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE-B |
| 2026-05-27 | encaissement | 392.63 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE-B |
| 2026-04-28 | encaissement | 392.63 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE-B |
| 2025-08-05 | encaissement | 392.63 € | prélèvement | representation ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2025-06-30 | encaissement | 392.63 € | prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE-B |
| 2025-05-30 | encaissement | 392.63 € | prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE-B |
Historique des actions
Aucune action enregistrée.