Impayé n° 2323 A traiter
Détail du rejet
RUM : 104080
Date de rejet : 02/09/26
Montant : 297.69 €
Motif : Provision insuffisante
Coordonnées client (Firebase, lecture seule)
ANLLI SITTINA (actif)
Téléphone 1 : 0639629777
Téléphone 2 : —
Email : —
Adresse : —
Solde restant dû : 5358.58 €
Mensualité : 297.69 €
Dossiers / plans (Firebase, lecture seule)
| Statut | Montant total | Mensualité | Nb mensualités | Date début |
|---|---|---|---|---|
| actif | 10717.00 € | 297.69 € | 37 | 2025-08-19 |
Historique des encaissements (Firebase, lecture seule)
| Date | Type | Montant | Mode de paiement | Motif |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | rejet | 297.69 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE-B |
| 2026-08-27 | encaissement | 297.69 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE-B |
| 2026-08-05 | rejet | 297.69 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE-B |
| 2026-07-28 | encaissement | 297.69 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE-B |
| 2026-06-29 | encaissement | 297.69 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE-B |
| 2026-05-30 | encaissement | 297.69 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE-B |
| 2026-05-05 | rejet | 297.69 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE-B |
| 2026-04-28 | encaissement | 297.69 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE-B |
| 2025-07-30 | encaissement | 297.69 € | prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE-B |
| 2025-06-30 | encaissement | 297.69 € | prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE-B |
Historique des actions
Aucune action enregistrée.