Impayé n° 2322 A traiter
Détail du rejet
RUM : 106626
Date de rejet : 02/09/26
Montant : 296.76 €
Motif : Provision insuffisante
Coordonnées client (Firebase, lecture seule)
SOULAIMANA ZOURFA (actif)
Téléphone 1 : 0639664299
Téléphone 2 : 0639670554
Email : —
Adresse : —
Solde restant dû : 7612.40 €
Mensualité : 296.76 €
Dossiers / plans (Firebase, lecture seule)
| Statut | Montant total | Mensualité | Nb mensualités | Date début |
|---|---|---|---|---|
| actif | 10980.00 € | 296.76 € | 37 | 2025-08-19 |
Historique des encaissements (Firebase, lecture seule)
| Date | Type | Montant | Mode de paiement | Motif |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | rejet | 296.76 € | Prélèvement | GALERIE MAHORAISE / ECH GALERIE MAHORAISE-B |
| 2026-08-27 | encaissement | 296.76 € | Prélèvement | GALERIE MAHORAISE / ECH GALERIE MAHORAISE-B |
| 2026-07-28 | encaissement | 296.76 € | Prélèvement | GALERIE MAHORAISE / ECH GALERIE MAHORAISE-B |
| 2026-06-29 | encaissement | 296.76 € | Prélèvement | GALERIE MAHORAISE / ECH GALERIE MAHORAISE-B |
| 2026-05-30 | encaissement | 296.76 € | Prélèvement | GALERIE MAHORAISE / ECH GALERIE MAHORAISE-B |
| 2026-04-28 | encaissement | 296.76 € | Prélèvement | GALERIE MAHORAISE / ECH GALERIE MAHORAISE-B |
| 2026-04-01 | rejet | 296.76 € | — | GALERIE MAHORAISE / ECH GALERIE MAHORAISE-B |
| 2026-03-30 | encaissement | 296.76 € | prélèvement | GALERIE MAHORAISE / ECH GALERIE MAHORAISE-B |
| 2026-03-25 | encaissement | 200.00 € | Virement | — |
| 2026-03-03 | encaissement | 200.00 € | Virement | — |
Historique des actions
Aucune action enregistrée.