Impayé n° 2321 A traiter
Détail du rejet
RUM : 106490
Date de rejet : 02/09/26
Montant : 296.67 €
Motif : Provision insuffisante
Coordonnées client (Firebase, lecture seule)
SOULE MAINOUNA BEN (actif)
Téléphone 1 : 0788110195
Téléphone 2 : 0639097178
Email : —
Adresse : —
Solde restant dû : 5339.94 €
Mensualité : 296.67 €
Dossiers / plans (Firebase, lecture seule)
| Statut | Montant total | Mensualité | Nb mensualités | Date début |
|---|---|---|---|---|
| actif | 10680.00 € | 296.67 € | 29 | 2025-08-18 |
Historique des encaissements (Firebase, lecture seule)
| Date | Type | Montant | Mode de paiement | Motif |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | rejet | 296.67 € | Prélèvement | GALERIE MAHORAISE |
| 2026-08-27 | encaissement | 296.67 € | Prélèvement | GALERIE MAHORAISE |
| 2026-07-28 | encaissement | 296.67 € | Prélèvement | GALERIE MAHORAISE |
| 2026-07-03 | rejet | 296.67 € | Prélèvement | GALERIE MAHORAISE |
| 2026-06-29 | encaissement | 296.67 € | Prélèvement | GALERIE MAHORAISE |
| 2026-06-04 | rejet | 296.67 € | Prélèvement | GALERIE MAHORAISE |
| 2026-05-30 | encaissement | 296.67 € | Prélèvement | GALERIE MAHORAISE |
| 2026-04-28 | encaissement | 296.67 € | Prélèvement | GALERIE MAHORAISE |
| 2026-03-30 | encaissement | 296.67 € | prélèvement | GALERIE MAHORAISE |
| 2026-03-02 | encaissement | 296.67 € | prélèvement | GALERIE MAHORAISE |
Historique des actions
Aucune action enregistrée.