Impayé n° 232 A traiter
Détail du rejet
RUM : 104192
Date de rejet : 29/12/25
Montant : 276.43 €
Motif : Provision insuffisante
Coordonnées client (Firebase, lecture seule)
MARI ANCOUBOU (actif)
Téléphone 1 : 0639010010
Téléphone 2 : 0693949059
Email : —
Adresse : —
Solde restant dû : 4751.13 €
Mensualité : 276.43 €
Historique de paiement
Nombre total de rejets : 6
Nombre total d'encaissements : 12
Dernier paiement : 2026-08-27
Paiements sur les 6 derniers mois : 6
Dossiers / plans (Firebase, lecture seule)
| Statut | Montant total | Mensualité | Nb mensualités | Date début |
|---|---|---|---|---|
| actif | 7740.00 € | 276.43 € | 28 | 2025-08-17 |
Historique des encaissements (Firebase, lecture seule)
| Date | Type | Montant | Mode de paiement | Motif |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | encaissement | 276.43 € | Prélèvement | SOLDE GALERIE MAHORAISE |
| 2026-08-04 | rejet | 276.43 € | Prélèvement | SOLDE GALERIE MAHORAISE |
| 2026-07-27 | encaissement | 276.43 € | Prélèvement | SOLDE GALERIE MAHORAISE |
| 2026-06-27 | encaissement | 276.43 € | Prélèvement | SOLDE GALERIE MAHORAISE |
| 2026-05-11T04:34:23.033Z | encaissement | 273.43 € | Virement | Opération manuelle |
| 2026-04-09 | encaissement | 273.43 € | Virement | — |
| 2026-03-11 | encaissement | 273.43 € | Virement | — |
| 2026-02-06 | encaissement | 552.86 € | Virement | — |
| 2026-01-26 | encaissement | 276.43 € | prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-01-26 | rejet | 276.43 € | — | ECH GALERIE MAHORAISE |
Historique des actions
Aucune action enregistrée.