Impayé n° 2309 A traiter
Détail du rejet
RUM : 103450
Date de rejet : 02/09/26
Montant : 299.72 €
Motif : Provision insuffisante
Coordonnées client (Firebase, lecture seule)
DAROUSSI INCHATI (actif)
Téléphone 1 : 0639037815
Téléphone 2 : 0639398713
Email : —
Adresse : —
Solde restant dû : 9291.40 €
Mensualité : 299.72 €
Dossiers / plans (Firebase, lecture seule)
| Statut | Montant total | Mensualité | Nb mensualités | Date début |
|---|---|---|---|---|
| actif | 10790.00 € | 299.72 € | 36 | 2026-03-28 |
| cloture | 10280.00 € | 332.72 € | 31 | 2025-08-18 |
Historique des encaissements (Firebase, lecture seule)
| Date | Type | Montant | Mode de paiement | Motif |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | rejet | 299.72 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-08-27 | encaissement | 299.72 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-07-28 | encaissement | 299.72 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-06-29 | encaissement | 299.72 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-05-30 | encaissement | 299.72 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-04-28 | encaissement | 299.72 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-03-30 | encaissement | 299.72 € | prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-01-30 | encaissement | 332.78 € | prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2025-12-30 | encaissement | 332.75 € | prélèvement | GALERIE MAHORAISE |
| 2025-12-24 | encaissement | 332.72 € | Carte bancaire | — |
Historique des actions
Aucune action enregistrée.