Impayé n° 2295 A traiter
Détail du rejet
RUM : 106073
Date de rejet : 02/09/26
Montant : 379.55 €
Motif : Provision insuffisante
Coordonnées client (Firebase, lecture seule)
NGOUNZO soidhoufati (actif)
Téléphone 1 : 0639062503
Téléphone 2 : 0639044418
Email : —
Adresse : —
Solde restant dû : 9298.05 €
Mensualité : 379.56 €
Dossiers / plans (Firebase, lecture seule)
| Statut | Montant total | Mensualité | Nb mensualités | Date début |
|---|---|---|---|---|
| actif | 13664.00 € | 379.56 € | 36 | 2025-01-15 |
Historique des encaissements (Firebase, lecture seule)
| Date | Type | Montant | Mode de paiement | Motif |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | rejet | 379.55 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-08-26 | encaissement | 379.55 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-07-27 | encaissement | 379.55 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-06-27 | encaissement | 379.55 € | Prélèvement | REPRESENTATION GALERIE MAHORAISES |
| 2026-06-19 | rejet | 379.55 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-06-16 | encaissement | 379.55 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-05-29 | encaissement | 379.55 € | Prélèvement | REPRESENTATION GALERIE MAHORAISES |
| 2026-05-20 | rejet | 379.55 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-05-13 | encaissement | 379.55 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-04-18 | rejet | 379.55 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
Historique des actions
Aucune action enregistrée.