Impayé n° 2286 En cours
Détail du rejet
RUM : 102839
Date de rejet : 01/09/26
Montant : 594.86 €
Motif : Raison non spécifiée
Coordonnées client (Firebase, lecture seule)
MOGNE ANTURIA (actif)
Téléphone 1 : 0639692586
Téléphone 2 : —
Email : —
Adresse : —
Solde restant dû : 18301.15 €
Mensualité : 594.89 €
Dossiers / plans (Firebase, lecture seule)
| Statut | Montant total | Mensualité | Nb mensualités | Date début |
|---|---|---|---|---|
| cloture | 9307.00 € | 290.15 € | 33 | 2025-08-17 |
| actif | 22010.90 € | 594.89 € | 37 | 2025-09-30 |
Historique des encaissements (Firebase, lecture seule)
| Date | Type | Montant | Mode de paiement | Motif |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | rejet | 594.86 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-08-27 | encaissement | 594.86 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-08-01 | rejet | 594.86 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-07-28 | encaissement | 594.86 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-07-02 | rejet | 594.86 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-06-29 | encaissement | 594.86 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-06-02 | rejet | 594.86 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-05-29T11:11:18.180Z | encaissement | 1000.00 € | Espèces | Opération manuelle |
| 2026-05-27 | encaissement | 594.86 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-05-05 | rejet | 594.86 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
Historique des actions
- 2026-09-02 07:19:36 — appel sortant | ne répond pas je lui ais laisser un message