Impayé n° 2281 En cours
Détail du rejet
RUM : 105425
Date de rejet : 31/08/26
Montant : 317.80 €
Motif : Raison non spécifiée
Coordonnées client (Firebase, lecture seule)
SOULAIMANA FAYNA (actif)
Téléphone 1 : 0639256212
Téléphone 2 : 0639408813
Email : —
Adresse : —
Solde restant dû : 317.80 €
Mensualité : 362.90 €
Dossiers / plans (Firebase, lecture seule)
| Statut | Montant total | Mensualité | Nb mensualités | Date début |
|---|---|---|---|---|
| actif | 10479.00 € | 362.90 € | 29 | 2025-08-19 |
Historique des encaissements (Firebase, lecture seule)
| Date | Type | Montant | Mode de paiement | Motif |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | rejet | 317.80 € | Prélèvement | REPRESENTATION ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-08-27 | encaissement | 317.80 € | Prélèvement | REPRESENTATION ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-08-08 | rejet | 317.80 € | Prélèvement | REPRESENTATION GALERIE MAHORAISES |
| 2026-08-05 | encaissement | 317.80 € | Prélèvement | REPRESENTATION GALERIE MAHORAISES |
| 2026-07-31 | rejet | 362.90 € | Prélèvement | REPRESENTATION GALERIE MAHORAISES |
| 2026-07-28 | encaissement | 362.90 € | Prélèvement | REPRESENTATION GALERIE MAHORAISES |
| 2026-07-01 | rejet | 317.80 € | Prélèvement | Solde GALERIE MAHORAISE |
| 2026-06-29 | encaissement | 317.80 € | Prélèvement | Solde GALERIE MAHORAISE |
| 2025-07-30 | encaissement | 362.90 € | prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE-B |
| 2025-06-30 | encaissement | 362.90 € | prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE-B |
Historique des actions
- 2026-09-01 07:50:49 — appel sortant | ne repond pas