Impayé n° 2275 En cours
Détail du rejet
RUM : 105233
Date de rejet : 31/08/26
Montant : 370.64 €
Motif : Service spécifique
Coordonnées client (Firebase, lecture seule)
KAMAR EDDINE FOUADI BEN (actif)
Téléphone 1 : 0639638604
Téléphone 2 : —
Email : —
Adresse : —
Solde restant dû : 10007.24 €
Mensualité : 370.64 €
Dossiers / plans (Firebase, lecture seule)
| Statut | Montant total | Mensualité | Nb mensualités | Date début |
|---|---|---|---|---|
| actif | 13343.00 € | 370.64 € | 36 | 2025-08-19 |
Historique des encaissements (Firebase, lecture seule)
| Date | Type | Montant | Mode de paiement | Motif |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | rejet | 370.64 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-08-27 | encaissement | 370.64 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-07-31 | rejet | 370.64 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-07-28 | encaissement | 370.64 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-07-01 | rejet | 370.64 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-06-29 | encaissement | 370.64 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-05-30 | rejet | 370.64 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-05-27 | encaissement | 370.64 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-05-02 | rejet | 370.64 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-04-28 | encaissement | 370.64 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
Historique des actions
- 2026-09-01 08:20:59 — appel sortant | huissier s il ne repond pas car trop d'impaye