Impayé n° 2249 En cours
Détail du rejet
RUM : 104398
Date de rejet : 12/08/26
Montant : 332.77 €
Motif : Provision insuffisante
Coordonnées client (Firebase, lecture seule)
AMIR DAOUD nouria (actif)
Téléphone 1 : 0639293175
Téléphone 2 : —
Email : —
Adresse : —
Solde restant dû : 5657.37 €
Mensualité : 332.78 €
Historique de paiement
Nombre total de rejets : 4
Nombre total d'encaissements : 21
Dernier paiement : 2026-08-08
Paiements sur les 6 derniers mois : 4
Dossiers / plans (Firebase, lecture seule)
| Statut | Montant total | Mensualité | Nb mensualités | Date début |
|---|---|---|---|---|
| actif | 11980.00 € | 332.78 € | 36 | 2024-05-10 |
Historique des encaissements (Firebase, lecture seule)
| Date | Type | Montant | Mode de paiement | Motif |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | rejet | 332.77 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-08-08 | encaissement | 332.77 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-07-08 | encaissement | 332.77 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-06-13 | rejet | 332.77 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-06-08 | encaissement | 332.77 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-05-08 | encaissement | 332.77 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2025-09-10 | encaissement | 332.77 € | prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2025-08-11 | encaissement | 332.77 € | prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2025-07-10 | encaissement | 332.77 € | prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2025-05-12 | encaissement | 332.77 € | prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
Historique des actions
- 2026-08-17 10:09:31 — appel sortant | passera payer fin du mois d'aout 2026