Impayé n° 2247 En cours
Détail du rejet
RUM : 105512
Date de rejet : 12/08/26
Montant : 154.75 €
Motif : Provision insuffisante
Coordonnées client (Firebase, lecture seule)
BOANA moussa (actif)
Téléphone 1 : 0639687212
Téléphone 2 : 0639225516
Email : —
Adresse : —
Solde restant dû : 2321.25 €
Mensualité : 154.75 €
Historique de paiement
Nombre total de rejets : 11
Nombre total d'encaissements : 25
Dernier paiement : 2026-08-08
Paiements sur les 6 derniers mois : 4
Dossiers / plans (Firebase, lecture seule)
| Statut | Montant total | Mensualité | Nb mensualités | Date début |
|---|---|---|---|---|
| actif | 4333.00 € | 154.75 € | 28 | 2024-07-10 |
Historique des encaissements (Firebase, lecture seule)
| Date | Type | Montant | Mode de paiement | Motif |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | rejet | 154.75 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE - b |
| 2026-08-08 | encaissement | 154.75 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE - b |
| 2026-07-16 | rejet | 154.75 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE - b |
| 2026-07-08 | encaissement | 154.75 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE - b |
| 2026-06-13 | rejet | 154.75 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE - b |
| 2026-06-08 | encaissement | 154.75 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE - b |
| 2026-05-14 | rejet | 154.75 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE - b |
| 2026-05-08 | encaissement | 154.75 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE - b |
| 2026-04-15 | rejet | 154.75 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE - b |
| 2025-07-10 | encaissement | 154.75 € | prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE - b |
Historique des actions
- 2026-08-18 05:35:03 — appel sortant | passera mercredi 26/08/2026