Impayé n° 2244 En cours
Détail du rejet
RUM : 105639
Date de rejet : 12/08/26
Montant : 190.48 €
Motif : Provision insuffisante
Coordonnées client (Firebase, lecture seule)
MADI ANLIA (actif)
Téléphone 1 : 0639037620
Téléphone 2 : 0639399716
Email : —
Adresse : —
Solde restant dû : -0.00 €
Mensualité : 299.44 €
Historique de paiement
Nombre total de rejets : 1
Nombre total d'encaissements : 34
Dernier paiement : 2026-08-27
Paiements sur les 6 derniers mois : 4
Dossiers / plans (Firebase, lecture seule)
| Statut | Montant total | Mensualité | Nb mensualités | Date début |
|---|---|---|---|---|
| actif | 8684.00 € | 299.44 € | 30 | 2025-08-18 |
Historique des encaissements (Firebase, lecture seule)
| Date | Type | Montant | Mode de paiement | Motif |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | encaissement | 190.48 € | Prélèvement | REPRESENTATION GALERIE MAHORAISES |
| 2026-08-13 | rejet | 190.48 € | Prélèvement | REPRESENTATION GALERIE MAHORAISES |
| 2026-08-06 | encaissement | 190.48 € | Prélèvement | REPRESENTATION GALERIE MAHORAISES |
| 2026-08-05 | rejet | 190.48 € | Prélèvement | SOLDE GALERIE MAHORAISE |
| 2026-07-28 | encaissement | 190.48 € | Prélèvement | SOLDE GALERIE MAHORAISE |
| 2026-07-04 | rejet | 190.48 € | Prélèvement | SOLDE GALERIE MAHORAISE |
| 2026-06-29 | encaissement | 190.48 € | Prélèvement | SOLDE GALERIE MAHORAISE |
| 2024-05-30 | encaissement | 299.44 € | prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2024-04-30 | encaissement | 299.44 € | prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2024-04-02 | encaissement | 299.44 € | prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
Historique des actions
- 2026-08-13 08:30:02 — appel sortant | Dernière mensualité j'ai représenter le 31/08/2026