Impayé n° 2243 Clôturé
Détail du rejet
RUM : 106240
Date de rejet : 11/08/26
Montant : 263.39 €
Motif : Raison non spécifiée
Coordonnées client (Firebase, lecture seule)
NIDHOIRE katidja (actif)
Téléphone 1 : 0639278872
Téléphone 2 : 0639641872
Email : —
Adresse : —
Solde restant dû : 526.86 €
Mensualité : 263.39 €
Historique de paiement
Nombre total de rejets : 0
Nombre total d'encaissements : 24
Dernier paiement : 2026-08-08
Paiements sur les 6 derniers mois : 4
Dossiers / plans (Firebase, lecture seule)
| Statut | Montant total | Mensualité | Nb mensualités | Date début |
|---|---|---|---|---|
| actif | 7375.00 € | 263.39 € | 28 | 2024-02-01 |
Historique des encaissements (Firebase, lecture seule)
| Date | Type | Montant | Mode de paiement | Motif |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | rejet | 263.39 € | Prélèvement | GALERIE MAHORAISE |
| 2026-08-08 | encaissement | 263.39 € | Prélèvement | GALERIE MAHORAISE |
| 2026-07-14 | rejet | 263.39 € | Prélèvement | GALERIE MAHORAISE |
| 2026-07-09 | encaissement | 263.39 € | Prélèvement | GALERIE MAHORAISE |
| 2026-06-09 | encaissement | 263.39 € | Prélèvement | GALERIE MAHORAISE |
| 2026-05-08 | encaissement | 263.39 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2025-03-10 | encaissement | 263.39 € | prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2025-02-10 | encaissement | 263.39 € | prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2025-01-10 | encaissement | 263.39 € | prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2024-12-10 | encaissement | 263.39 € | prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
Historique des actions
- 2026-08-25 08:12:20 — appel sortant | Promis : 270.00 €
- 2026-08-12 11:16:22 — appel sortant | vas passer au magasin régler