Impayé n° 2240 En cours
Détail du rejet
RUM : 105993
Date de rejet : 10/08/26
Montant : 257.14 €
Motif : Service spécifique
Coordonnées client (Firebase, lecture seule)
AHMED damir (actif)
Téléphone 1 : 0639071962
Téléphone 2 : 0639950469
Email : —
Adresse : —
Solde restant dû : 771.42 €
Mensualité : 249.64 €
Historique de paiement
Nombre total de rejets : 14
Nombre total d'encaissements : 40
Dernier paiement : 2026-08-08
Paiements sur les 6 derniers mois : 4
Dossiers / plans (Firebase, lecture seule)
| Statut | Montant total | Mensualité | Nb mensualités | Date début |
|---|---|---|---|---|
| actif | 6990.00 € | 249.64 € | 28 | 2023-06-30 |
Historique des encaissements (Firebase, lecture seule)
| Date | Type | Montant | Mode de paiement | Motif |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | rejet | 257.14 € | Prélèvement | GALERIE MAHORAISE |
| 2026-08-08 | encaissement | 257.14 € | Prélèvement | GALERIE MAHORAISE |
| 2026-07-11 | rejet | 257.14 € | Prélèvement | GALERIE MAHORAISE |
| 2026-07-08 | encaissement | 257.14 € | Prélèvement | GALERIE MAHORAISE |
| 2026-06-11 | rejet | 257.14 € | Prélèvement | GALERIE MAHORAISE |
| 2026-06-08 | encaissement | 257.14 € | Prélèvement | GALERIE MAHORAISE |
| 2026-05-13 | rejet | 249.64 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-05-08 | encaissement | 249.64 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-04-10 | rejet | 249.64 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2025-01-10 | encaissement | 249.64 € | prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
Historique des actions
- 2026-08-14 11:42:16 — appel sortant | huissier