Impayé n° 2228 En cours
Détail du rejet
RUM : 104063
Date de rejet : 07/08/26
Montant : 390.24 €
Motif : Provision insuffisante
Coordonnées client (Firebase, lecture seule)
ABDOU ALI SOIFFATI (actif)
Téléphone 1 : 0639299182
Téléphone 2 : 0269629852
Email : —
Adresse : —
Solde restant dû : 9006.20 €
Mensualité : 390.24 €
Historique de paiement
Nombre total de rejets : 21
Nombre total d'encaissements : 34
Dernier paiement : 2026-09-02
Paiements sur les 6 derniers mois : 7
Dossiers / plans (Firebase, lecture seule)
| Statut | Montant total | Mensualité | Nb mensualités | Date début |
|---|---|---|---|---|
| actif | 14439.00 € | 390.24 € | 38 | 2025-08-18 |
Historique des encaissements (Firebase, lecture seule)
| Date | Type | Montant | Mode de paiement | Motif |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | encaissement | 390.24 € | Prélèvement | GALERIE MAHORAISE |
| 2026-08-08 | rejet | 390.24 € | Prélèvement | GALERIE MAHORAISE |
| 2026-08-03 | encaissement | 390.24 € | Prélèvement | GALERIE MAHORAISE |
| 2026-07-04 | encaissement | 390.24 € | Prélèvement | GALERIE MAHORAISE |
| 2026-06-26T09:15:57.756Z | encaissement | 400.00 € | Espèces | Opération manuelle |
| 2026-06-10 | rejet | 390.24 € | Prélèvement | GALERIE MAHORAISE |
| 2026-06-04 | encaissement | 390.24 € | Prélèvement | GALERIE MAHORAISE |
| 2026-05-27T11:30:02.122Z | encaissement | 390.24 € | CB | Opération manuelle |
| 2026-05-08 | rejet | 390.24 € | Prélèvement | GALERIE MAHORAISE |
| 2026-05-02 | encaissement | 390.24 € | Prélèvement | GALERIE MAHORAISE |
Historique des actions
- 2026-08-10 11:33:20 — appel sortant | ne répond pas je lui ais lasser un message