Impayé n° 2225 En cours
Détail du rejet
RUM : 106192
Date de rejet : 07/08/26
Montant : 334.08 €
Motif : Provision insuffisante
Coordonnées client (Firebase, lecture seule)
KAMARDINE salim (actif)
Téléphone 1 : 0639212217
Téléphone 2 : 0639670775
Email : —
Adresse : —
Solde restant dû : 8018.04 €
Mensualité : 334.08 €
Historique de paiement
Nombre total de rejets : 9
Nombre total d'encaissements : 20
Dernier paiement : 2026-09-02
Paiements sur les 6 derniers mois : 5
Dossiers / plans (Firebase, lecture seule)
| Statut | Montant total | Mensualité | Nb mensualités | Date début |
|---|---|---|---|---|
| actif | 12027.00 € | 334.08 € | 36 | 2024-09-05 |
Historique des encaissements (Firebase, lecture seule)
| Date | Type | Montant | Mode de paiement | Motif |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | encaissement | 334.08 € | Prélèvement | GALERIE MAHORAISE |
| 2026-08-08 | rejet | 334.08 € | Prélèvement | GALERIE MAHORAISE |
| 2026-08-03 | encaissement | 334.08 € | Prélèvement | GALERIE MAHORAISE |
| 2026-07-10 | rejet | 334.08 € | Prélèvement | GALERIE MAHORAISE |
| 2026-07-04 | encaissement | 334.08 € | Prélèvement | GALERIE MAHORAISE |
| 2026-06-11 | rejet | 334.08 € | Prélèvement | GALERIE MAHORAISE |
| 2026-06-04 | encaissement | 334.08 € | Prélèvement | GALERIE MAHORAISE |
| 2026-05-02 | encaissement | 334.08 € | Prélèvement | GALERIE MAHORAISE |
| 2026-04-10 | rejet | 334.08 € | Prélèvement | GALERIE MAHORAISE |
| 2025-08-05 | encaissement | 334.08 € | prélèvement | GALERIE MAHORAISE |
Historique des actions
- 2026-08-14 11:49:50 — appel sortant | huissier