Impayé n° 2220 En cours
Détail du rejet
RUM : 103541
Date de rejet : 07/08/26
Montant : 277.34 €
Motif : Provision insuffisante
Coordonnées client (Firebase, lecture seule)
MOINACHE ahamada (actif)
Téléphone 1 : 0639682402
Téléphone 2 : —
Email : —
Adresse : —
Solde restant dû : 8292.26 €
Mensualité : 277.33 €
Historique de paiement
Nombre total de rejets : 11
Nombre total d'encaissements : 17
Dernier paiement : 2026-09-02
Paiements sur les 6 derniers mois : 5
Dossiers / plans (Firebase, lecture seule)
| Statut | Montant total | Mensualité | Nb mensualités | Date début |
|---|---|---|---|---|
| actif | 9984.00 € | 277.33 € | 36 | 2025-04-05 |
Historique des encaissements (Firebase, lecture seule)
| Date | Type | Montant | Mode de paiement | Motif |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | encaissement | 277.34 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-08-08 | rejet | 277.34 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-08-03 | encaissement | 277.34 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-07-09 | rejet | 277.34 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-07-04 | encaissement | 277.34 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-06-04 | encaissement | 277.34 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-05-08 | rejet | 277.34 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-05-02 | encaissement | 277.34 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2025-11-05 | encaissement | 277.34 € | prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2025-10-13 | encaissement | 277.34 € | prélèvement | REPRESENTATION ECH GALERIE MAHORAISE |
Historique des actions
- 2026-08-12 11:51:45 — appel sortant | voir avec cedric