Impayé n° 216 A traiter
Détail du rejet
RUM : 103668
Date de rejet : 29/12/25
Montant : 385.54 €
Motif : Provision insuffisante
Coordonnées client (Firebase, lecture seule)
MROIVILI AMINA (actif)
Téléphone 1 : 0639283875
Téléphone 2 : 0269604920
Email : —
Adresse : —
Solde restant dû : 5971.54 €
Mensualité : 205.91 €
Historique de paiement
Nombre total de rejets : 12
Nombre total d'encaissements : 27
Dernier paiement : 2026-08-05
Paiements sur les 6 derniers mois : 6
Dossiers / plans (Firebase, lecture seule)
| Statut | Montant total | Mensualité | Nb mensualités | Date début |
|---|---|---|---|---|
| actif | 11575.00 € | 205.91 € | 31 | 2025-08-18 |
Historique des encaissements (Firebase, lecture seule)
| Date | Type | Montant | Mode de paiement | Motif |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | encaissement | 205.90 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-07-10 | rejet | 205.90 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-07-04 | encaissement | 205.90 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-06-11 | rejet | 385.54 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-06-06 | encaissement | 385.54 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-05-12 | rejet | 385.54 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-05-05 | encaissement | 385.54 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-04-14 | rejet | 385.54 € | Prélèvement | REPRESENTATION GALERIE MAHORAISES |
| 2026-04-09 | encaissement | 385.54 € | prélèvement | REPRESENTATION GALERIE MAHORAISES |
| 2026-03-30 | encaissement | 385.54 € | prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
Historique des actions
Aucune action enregistrée.