Impayé n° 2150 A traiter
Détail du rejet
RUM : 104675
Date de rejet : 04/08/26
Montant : 289.68 €
Motif : Provision insuffisante
Coordonnées client (Firebase, lecture seule)
SALIME FATIMA (ouangani) (actif)
Téléphone 1 : 0639787764
Téléphone 2 : —
Email : —
Adresse : —
Solde restant dû : 1309.72 €
Mensualité : 289.68 €
Dossiers / plans (Firebase, lecture seule)
| Statut | Montant total | Mensualité | Nb mensualités | Date début |
|---|---|---|---|---|
| actif | 7783.00 € | 289.68 € | 31 | 2025-08-20 |
Historique des encaissements (Firebase, lecture seule)
| Date | Type | Montant | Mode de paiement | Motif |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | encaissement | 289.68 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE-B |
| 2026-08-05 | rejet | 289.68 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE-B |
| 2026-07-28 | encaissement | 289.68 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE-B |
| 2026-06-29 | encaissement | 289.68 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE-B |
| 2026-06-06 | encaissement | 289.68 € | Prélèvement | REPRESENTATION GALERIE MAHORAISES |
| 2026-06-05 | rejet | 289.68 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE-B |
| 2026-05-30 | encaissement | 289.68 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE-B |
| 2026-04-28 | encaissement | 289.68 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE-B |
| 2025-08-07 | encaissement | 289.68 € | prélèvement | REPRESENTATION GALERIE MAHORAISES |
| 2025-07-08 | encaissement | 289.68 € | prélèvement | REPRESENTATION GALERIE MAHORAISE-b |
Historique des actions
Aucune action enregistrée.