Impayé n° 215 A traiter
Détail du rejet
RUM : 104359
Date de rejet : 29/12/25
Montant : 395.78 €
Motif : Provision insuffisante
Coordonnées client (Firebase, lecture seule)
SELEMANI HAMISSI NADHIRATI (actif)
Téléphone 1 : 0639034352
Téléphone 2 : 0639393344
Email : —
Adresse : —
Solde restant dû : 11273.40 €
Mensualité : 395.78 €
Historique de paiement
Nombre total de rejets : 5
Nombre total d'encaissements : 23
Dernier paiement : 2026-08-27
Paiements sur les 6 derniers mois : 6
Dossiers / plans (Firebase, lecture seule)
| Statut | Montant total | Mensualité | Nb mensualités | Date début |
|---|---|---|---|---|
| cloture | 11980.00 € | 332.77 € | 37 | 2025-08-18 |
| actif | 14643.86 € | 395.78 € | 37 | 2025-08-30 |
Historique des encaissements (Firebase, lecture seule)
| Date | Type | Montant | Mode de paiement | Motif |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | encaissement | 395.78 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE-B |
| 2026-08-04 | rejet | 395.78 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE-B |
| 2026-07-28 | encaissement | 395.78 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE-B |
| 2026-06-29 | encaissement | 395.78 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE-B |
| 2026-05-27 | encaissement | 395.78 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE-B |
| 2026-05-05T08:21:21.140Z | encaissement | 395.78 € | CB | Opération manuelle |
| 2026-05-05 | rejet | 395.78 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE-B |
| 2026-04-28 | encaissement | 395.78 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE-B |
| 2026-02-23 | encaissement | 600.00 € | espèces | — |
| 2026-01-30 | encaissement | 395.78 € | prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE-B |
Historique des actions
Aucune action enregistrée.