Impayé n° 1952 A traiter
Détail du rejet
RUM : 106390/1
Date de rejet : 31/07/26
Montant : 433.80 €
Motif : Raison non spécifiée
Coordonnées client (Firebase, lecture seule)
ASSANI FATIMA BINTI (actif)
Téléphone 1 : 0639267334
Téléphone 2 : 0269633818
Email : —
Adresse : —
Solde restant dû : 15781.86 €
Mensualité : 433.79 €
Dossiers / plans (Firebase, lecture seule)
| Statut | Montant total | Mensualité | Nb mensualités | Date début |
|---|---|---|---|---|
| actif | 15616.32 € | 433.79 € | 36 | 2026-03-28 |
| cloture | 11980.00 € | 332.77 € | 37 | 2025-08-18 |
Historique des encaissements (Firebase, lecture seule)
| Date | Type | Montant | Mode de paiement | Motif |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | rejet | 433.80 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-08-27 | encaissement | 433.80 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-08-01 | rejet | 433.80 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-07-28 | encaissement | 433.80 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-07-15T05:12:11.609Z | encaissement | 500.00 € | Espèces | Opération manuelle |
| 2026-07-03 | rejet | 433.80 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-06-29 | encaissement | 433.80 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-06-04 | rejet | 433.80 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-05-30 | encaissement | 433.80 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-05-06 | rejet | 433.80 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
Historique des actions
Aucune action enregistrée.