Impayé n° 1935 A traiter
Détail du rejet
RUM : 105592
Date de rejet : 30/07/26
Montant : 210.95 €
Motif : Service spécifique
Coordonnées client (Firebase, lecture seule)
OMAR CHAHAIRE (actif)
Téléphone 1 : 0639975857
Téléphone 2 : 0639203807
Email : —
Adresse : —
Solde restant dû : 1909.50 €
Mensualité : 210.95 €
Dossiers / plans (Firebase, lecture seule)
| Statut | Montant total | Mensualité | Nb mensualités | Date début |
|---|---|---|---|---|
| actif | 10038.00 € | 210.95 € | 28 | 2025-08-18 |
Historique des encaissements (Firebase, lecture seule)
| Date | Type | Montant | Mode de paiement | Motif |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02T04:44:11.433Z | encaissement | 100.00 € | Virement | Opération manuelle |
| 2026-09-01 | rejet | 210.95 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-08-27 | encaissement | 210.95 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-08-05T04:47:37.847Z | encaissement | 100.00 € | Virement | Opération manuelle |
| 2026-07-31 | rejet | 210.95 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-07-28 | encaissement | 210.95 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-07-02T04:33:17.832Z | encaissement | 100.00 € | Virement | Opération manuelle |
| 2026-07-01 | rejet | 358.50 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-06-29 | encaissement | 358.50 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-06-02T04:51:46.862Z | encaissement | 100.00 € | Virement | Opération manuelle |
Historique des actions
Aucune action enregistrée.