Impayé n° 1920 A traiter
Détail du rejet
RUM : 106066
Date de rejet : 23/07/26
Montant : 660.14 €
Motif : Provision insuffisante
Coordonnées client (Firebase, lecture seule)
DIGO D'ALI (actif)
Téléphone 1 : 0639999663
Téléphone 2 : 0639399919
Email : —
Adresse : —
Solde restant dû : 17163.64 €
Mensualité : 660.14 €
Dossiers / plans (Firebase, lecture seule)
| Statut | Montant total | Mensualité | Nb mensualités | Date début |
|---|---|---|---|---|
| cloture | 17260.00 € | 479.44 € | 29 | 2025-08-20 |
| actif | 18483.92 € | 660.14 € | 28 | 2026-04-03 |
Historique des encaissements (Firebase, lecture seule)
| Date | Type | Montant | Mode de paiement | Motif |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | rejet | 660.14 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-08-04 | encaissement | 660.14 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-07-27 | rejet | 660.14 € | Prélèvement | REPRESENTATION GALERIE MAHORAISES |
| 2026-07-20 | encaissement | 660.14 € | Prélèvement | REPRESENTATION GALERIE MAHORAISES |
| 2026-07-09 | rejet | 660.14 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-07-04 | encaissement | 660.14 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-06-06 | encaissement | 660.14 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-05-12 | rejet | 660.14 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-05-05 | encaissement | 660.14 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-04-07 | encaissement | 660.14 € | prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
Historique des actions
Aucune action enregistrée.