Impayé n° 1067 A traiter
Détail du rejet
RUM : 106592
Date de rejet : 04/03/26
Montant : 249.64 €
Motif : Provision insuffisante
Coordonnées client (Firebase, lecture seule)
MOUSSA ABOUCHIROU (actif)
Téléphone 1 : 0692622765
Téléphone 2 : 0639023103
Email : —
Adresse : —
Solde restant dû : 5242.52 €
Mensualité : 249.64 €
Historique de paiement
Nombre total de rejets : 9
Nombre total d'encaissements : 15
Dernier paiement : 2026-09-01
Paiements sur les 6 derniers mois : 5
Dossiers / plans (Firebase, lecture seule)
| Statut | Montant total | Mensualité | Nb mensualités | Date début |
|---|---|---|---|---|
| actif | 6990.00 € | 249.64 € | 29 | 2025-08-20 |
Historique des encaissements (Firebase, lecture seule)
| Date | Type | Montant | Mode de paiement | Motif |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | encaissement | 249.64 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE - b |
| 2026-08-05 | rejet | 249.64 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE - b |
| 2026-08-01 | encaissement | 249.64 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE - b |
| 2026-07-07 | rejet | 249.64 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE - b |
| 2026-06-30 | encaissement | 249.64 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE - b |
| 2026-06-05 | rejet | 249.64 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE - b |
| 2026-05-30 | encaissement | 249.64 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE - b |
| 2026-05-06 | rejet | 249.64 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE - b |
| 2026-05-02 | encaissement | 249.64 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE - b |
| 2025-12-02 | encaissement | 249.64 € | prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE - b |
Historique des actions
Aucune action enregistrée.