Impayé n° 1030 A traiter
Détail du rejet
RUM : 106737
Date de rejet : 03/03/26
Montant : 213.72 €
Motif : Raison non spécifiée
Coordonnées client (Firebase, lecture seule)
HAFIDHOU ANTUFATY (actif)
Téléphone 1 : 0639405607
Téléphone 2 : 0639665117
Email : —
Adresse : —
Solde restant dû : 7266.29 €
Mensualité : 213.71 €
Historique de paiement
Nombre total de rejets : 7
Nombre total d'encaissements : 8
Dernier paiement : 2026-08-27
Paiements sur les 6 derniers mois : 6
Dossiers / plans (Firebase, lecture seule)
| Statut | Montant total | Mensualité | Nb mensualités | Date début |
|---|---|---|---|---|
| actif | 7480.00 € | 213.71 € | 36 | 2025-08-18 |
Historique des encaissements (Firebase, lecture seule)
| Date | Type | Montant | Mode de paiement | Motif |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | rejet | 213.72 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-08-27 | encaissement | 213.72 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-08-01 | rejet | 213.72 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-07-28 | encaissement | 213.72 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-07-02 | rejet | 213.72 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-06-29 | encaissement | 213.72 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-06-03 | rejet | 213.72 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-05-30 | encaissement | 213.72 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-05-05 | rejet | 213.72 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-04-28 | encaissement | 213.72 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
Historique des actions
Aucune action enregistrée.