Impayé n° 1029 A traiter
Détail du rejet
RUM : 106864
Date de rejet : 02/03/26
Montant : 135.36 €
Motif : Opération non admise
Coordonnées client (Firebase, lecture seule)
HAMISSI Singa (actif)
Téléphone 1 : 0639107185
Téléphone 2 : 0692100009
Email : hamissi@gmail.com
Adresse : —
Solde restant dû : 3248.56 €
Mensualité : 135.36 €
Historique de paiement
Nombre total de rejets : 3
Nombre total d'encaissements : 4
Dernier paiement : 2026-09-01
Paiements sur les 6 derniers mois : 7
Dossiers / plans (Firebase, lecture seule)
| Statut | Montant total | Mensualité | Nb mensualités | Date début |
|---|---|---|---|---|
| actif | 4990.00 € | 135.36 € | 28 | 2025-12-24 |
Historique des encaissements (Firebase, lecture seule)
| Date | Type | Montant | Mode de paiement | Motif |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | encaissement | 135.36 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-08-01 | encaissement | 135.36 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-06-30 | encaissement | 135.36 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-06-04 | encaissement | 135.36 € | Prélèvement | REPRESENTATION GALERIE MAHORAISES |
| 2026-06-03 | rejet | 135.36 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-05-30 | encaissement | 135.36 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-05-05 | rejet | 135.36 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-05-02 | encaissement | 135.36 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-04-02 | encaissement | 135.36 € | prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE |
| 2026-04-02 | rejet | 135.36 € | — | ECH GALERIE MAHORAISE |
Historique des actions
Aucune action enregistrée.