Impayé n° 1023 A traiter
Détail du rejet
RUM : 106580
Date de rejet : 03/03/26
Montant : 213.92 €
Motif : Provision insuffisante
Coordonnées client (Firebase, lecture seule)
BOINALI DJOUMBE MANANA (actif)
Téléphone 1 : 0639791840
Téléphone 2 : 0769952652
Email : —
Adresse : —
Solde restant dû : 5134.32 €
Mensualité : 213.92 €
Historique de paiement
Nombre total de rejets : 9
Nombre total d'encaissements : 13
Dernier paiement : 2026-08-27
Paiements sur les 6 derniers mois : 6
Dossiers / plans (Firebase, lecture seule)
| Statut | Montant total | Mensualité | Nb mensualités | Date début |
|---|---|---|---|---|
| actif | 5990.00 € | 213.92 € | 29 | 2025-08-19 |
Historique des encaissements (Firebase, lecture seule)
| Date | Type | Montant | Mode de paiement | Motif |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | rejet | 213.92 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE - b |
| 2026-08-27 | encaissement | 213.92 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE - b |
| 2026-08-07 | rejet | 213.92 € | Prélèvement | REPRESENTATION GALERIE MAHORAISES |
| 2026-08-01 | encaissement | 213.92 € | Prélèvement | REPRESENTATION GALERIE MAHORAISES |
| 2026-07-31 | rejet | 213.92 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE - b |
| 2026-07-28 | encaissement | 213.92 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE - b |
| 2026-07-03 | rejet | 213.92 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE - b |
| 2026-06-29 | encaissement | 213.92 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE - b |
| 2026-06-04 | rejet | 213.92 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE - b |
| 2026-05-30 | encaissement | 213.92 € | Prélèvement | ECH GALERIE MAHORAISE - b |
Historique des actions
Aucune action enregistrée.